Por qué.?:

Se utiliza para enviar Facturas de Repuestos a un tercer Proveedor, vía papel o e-mail.

Dónde.:

A nivel de Cliente, existe un campo denominado ‘Método Impresión` dentro de la pestaña "Punto de Venta". Esto permite elegir desde Local, Oficina o Email. En la entrada de Pedidos, el campo Método Impresión está disponible en la pestaña de Visualización. El método asignado al Cliente puede ser configurado por defecto al abrir un nuevo Pedido.

Cómo usar la Facturación por Agencia.:

Al completar el Pedido. cuando seleccionamos dicha opción, la aplicación chequea que la opción de Factura, Nota de Entrega es compatible con el Método de Impresión elegido. Adicionalmente, el Método de Impresión debe ser compatible con la Forma de Pago del Cliente.

Al facturar Repuestos en forma Batch, se imprime localmente una Factura o se graba los detalles de la misma en un fichero XML de Extracción de Facturas de acuerdo al Método de Impresión.

Al utilizar el Batch diario, existe un programa en GDS, el cual deposita un fichero XML en VIDB que se trasmitirá a un tercer Proveedor.

La siguiente funcionalidad depende de la configuración de un parámetro.:

Facturación Repuestos Batch - Si la Facturación por Agencia no está activada y el Método de Impresión es Local; todas las Facturas se procesarán de modo normal.

Si la Facturación por Agencia está activada: En aquellas Facturas donde se indica que la Facturación por Agencia es requerida, los Pedidos y Ficheros se modifican en forma normal, pero las Facturas no son impresas.El fichero XML es actualizado con los detalles de la Factura, pero no transmitido en este escenario.

Para juntar Clientes sólamente, el Método de Impresión se aplica a todos los Pedidos del Cliente en el Batch actual, el campo de Método de Impresión es "sobreescrito" con ese valor. Sin embargo, si el Método es e-mail, son impresos localmente.

Batch DiarioUn programa Batch extrae datos del Fichero XML y los deposita vía VIDB para transmitirlos a un tercer Proveedor.