¿ Por qué,?

Las Mercancías entregadas al Dealer se deben grabar en Fusion y así tenemos stock actualizado en fecha.

Dónde:

Desde Proveedor, seleccionamos Proveedor > Recepción Mercancías o botón derecho una vez marcado el Proveedor. y seleccionamos Recepción Mercancías.. Se visualiza la ventana con los Pedidos del Proveedor.The receipted order window contains two tabs, “Manual” and “DSP”. A third tab ‘Delivery’ is dependent upon the setup of parameter GDR003.

Cómo Modificar Pedidos de Compra:

Estos Pedidos ( Manual y DSP ) se visualizan con la correspondiente selección, con la facultad de Abrir cada uno de ellos y así poder visualizar los Repuestos incluidos.Por cada Repuestos, podemos modificar su cantidad.El Campo "Coste" puede ser modificado en los Pedidos Manuales.Esta posibilidad no está disponible en Pedidos DSP Un vez modificada la Cantidad, debemos "Concluir" la Referencia para grabar la Mercancía en el Stock.Para Pedidos DSP, ésto se puede realizar a nivel de Pedido.Los Pedidos Manuales se pueden "Conclui" a nivel de Referencia o Pedido dependiendo de un Parámetro.

Cómo grabar la Recepción Manual de Mercancías.:

Para "Concluir" el Pedido Completo, lo marcamos , botón derecho y seleccionamos "Concluir". Para "Concluir" un Repuesto individual dentro del Pedido, lo marcamos, botón derecho y seleccionamos "Concluir".

Cómo Grabar "Concluir" un Repuesto Individual al marcar Cliente//Número Pedido:

Al reservar y Liberar los Repuestos desde el Mantenimiento de Pedido, se visualiza un Número de Pedido o el texto 'Múltiples Pedidos' en la columna de Número de Pedido del Cliente.Así podremos utilizar la opción de 'Conclui'r y 'Recoger' en estas líneas de Repuestos.

Seleccionar ‘Concluir y Recoger’ . Después de seleccionar esta opción, el estado del Pedido cambia de Abierto a Recogido. Tanto la Recepción como la Venta, se graban en el Fichero de Transacciónes actualizándose el Stock Disponible.

Seleccionamos‘Concluir’ . Después de seleccionar esta opción, el estado del Pedido permanece 'Abierto', se graba una Transacción ( tipo entrada) en el Fichero de Transacciones y se incrementa el Stock Disponible.Se graba, igualmente, una Transacción de Venta en el Fichero de Transacciones.

Cómo Grabar "Concluir" el Pedido Completo.:

Donde los Repuestos no han sido liberados y sin embargo, no estan referenciados a Cliente/Pedido, se concluye la Transacción y la Modificación del Fichero Maestro de Repuestos normalmente.

Donde los Repuestos han sido liberados previamente, estan referenciados a Cliente /Pedido y no han sido procesados individualmente, el Estado permanece "Abierto".Esta Transacción de Compra se graba en el Fichero cde Transacciones, modificándose el Stock Disponible en el Fichero Maestro de Repuestos.Transacción No Venta.

Existen varias ventanas solicitando el Proveedor e Información de la Factura.Dependiendo de un Parámetro, se visualizará una ventana para el Peso, Impuesto Medioambiental y Costes Extras.Si el parámetro es POSITIVO, se debe cumplir las siguientes reglas:

•      Se visualizará la ventana para los Costes Extras al completarse la Orden.

•      Al completarse la Orden se visualiza la ventana para incluir los Costes Extras.

•      A nivel de Detalle de la Orden, en línea de Repuestos, se accede a la ventana de incluir cualquier Repuesto dentro de la misma.

Al concluir el Pedido, se imprime un informe. Igualmente se podrán imprimir marcando la Orden, boton derecho e "Imprimir".

Igualmente se imprimirá un informe de Recepción de Mercancías, al liberar los Repuestos a través del Mantenimiento de la Orden/Cliente. Se pueden predeterminar ciertos Valores por defecto para el Informe. Accedemos desde Acciones > Manual  > Trabajar com Predeterminados.

Los Pedidos y las Líneas individuales de Repuestos se pueden borrar, seleccionándoles, botón derecho y "Borrar".También, podemos adicionar Repuestos a Pedidos ya existentes ( excepto en Pedidos de Transferencia entre Sucursales ).

Cómo Realizar Recepción Mercancías DSP.:

Al recibir Mercancías DSP. se puede concluir el Pedido Completo o líneas individualmente.de lamisma forma que Pedidos MANUAL.

Igualmente en DSP hay varías formas de trabajar con las Recepciones de Mercancías.

Podemos Concluir los Repuestos individualmente una vez abierto el Pedido Completo.

Igualmente los Pedidos se pueden Cancelar. marcamos el Pedido, botón derecho y seleccionamos "Borrar".

Cómo Usar la Funcionalidad de Entrega.:

Dentro de la Recepción de Mercancías, existe la pestaña de "Entrega".Esta funcionalidad, depende de la configuración del Parámetro GDR 003. Se usa para adaptar aquellas situaciones donde ciertos Pedidos son entregados juntos con ciertos Costes compartidos. y así distribuir los Costes equitativamente entre todos los Repuestos.

Para añadir Recepción de Mercancías a una Entrega, marcamos el Pedido, botón derecho y seleccionamos "Añadir a Entrega" o desde el Menú de Barras, seleccionamos Pedido > Manual > Añadir a Entrega.Se visualiza una nueva ventana denominada ‘Añadir Entrega'’. Aparecen una lista de Entregas disponibles. Se pueden crear pulsando el icono Nuevo o seleccionando Fichero > Nuevo desde la Barra de Menú. Una vez grabada la Entrega adecuada, se puede adicionar al Pedido marcándola, botón derecho y selecionando ‘Añadir Selección', o alternativamente desde el Menú de Baras; seleccionamos Entrega > Añadir Selección. Una vez añadida la Entrega al Pedido, se visualiza en la Tabla de Recepción de Mercancías MANUAL, pero no está disponible para una posible actualización.En caso de Líneas individuales, tamblén se puede añadi estas Entregas.Para ver el contenido de una Entrega, botón derecho sobre élla o seleccionamos Pedido > Entrega > Abrir desde el Menú de Barras, Estas Entregas se pueden modificar o borrar antes de completar el Pedido dentro de cada línea individual de Repuesto.

Para Concluir una Entrega, la marcamos y botón derecho para seleccionar "Concluir".Se visualiza una ventana para añadir Costes. Se denomina "Aplicar Costes ".Se graba el Coste y la Divisa para cada Categoría. Pulsamos "Confirmar" y dichos Costes se distribuirán equitativamente entre todas las Líneas.

Estos Costes se asumen en la misma Divisa que el Proveedor. la cual está grabada en la Tabla de Proveedor.Si la divisa del Proveedor es distinta a la de las Líneas, dicho valor se debe grabar en la Línea del Repuesto en cuestión.Si la Divisa del Proveedor es la misma que la de la Línea, el Coste de la Recepción de Mercancías se grabará en la Entrega.El Porcentaje de Cambio Actual se aplicará para calcular el Coste dentro de la Recepción.

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