¿ Por qué?:
Cualquier trabajo asignado a un Vehículo debe estar identificado en Fusion como Número de Operación.. EstasOperaciones estan referidas como (VST) Volvo Standard Times y ayudan a estandarizar los trabajos Volvo y asignarles el Tiempo más eficaz y real para los Mecánicos.
Dónde:
Estas Operaciones VST han sido configuradas por el Importador y por el Dealer.
Cómo Añadir/Editar & Borrar Operaciones:
Hay 3 categorías de Operaciones indicadas con el siguiente icono:
• VST Central - Creadas y mantenidas a nivel Importador (IMPACT). Se identifican con el 
icono
• Recuperadas Central VST -Recuperadas desde Impact por el Dealer. Se identifican con el 
icono.
• Operaciones Local VST - Son Operaciones creadas/mantenidas por el Dealer.No tienen icono.
Al crear una Operación en el Fichero Local VST, se visualiza información tal cómo el Código Contable, Código IVA así como modificar su Descripción.(La Tabla de Variantes nunca se displaya en estas Operaciones. Vienen siempre del Impact).
Para cualquier Operación Local VST , la información sobre las Variantes se puede crear,modificar o borrar.
Para crear una nueva Operación VST, seleccionamos Fichero > Nuevo. Grabamos el Código Producto, Número Operación y OK. Y en la nueva ventana, los detalles que definan a la nueva Operación VST
Esta forma de crear los nuevos Números de Operaciones han de seguir las reglas standard de Volvo, que serán las utilizadas en Fusion para los distintos Procesos o Informes.Los Tipos de Operación son los usados por Volvo. La longitud y descripción son campos recomendados por VTB y así seguir una buena práctica en su uso.
|
Número Operación |
Tipo Operación |
Resultados en Tipo Operación |
|
2 Numérico |
F |
Otros (9) y Subcontratado (2) Venta. |
|
3 Numérico |
E |
Tiempo Fijo (Impact). |
|
4 Numérico |
D |
Operación Local |
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5, 7, 10 Numérico |
A |
Operación Volvo (Impact). |
|
3 Numérico / 1 Alfa |
D |
Operación Local |
|
5 Alfa |
F |
Otros (9) y Subcontratado (2) Venta. |
Al crear una nueva Operación VST, sólo se visualiza, inicialmente la pestaña "General". Una vez introducidos los detalles y pulsar OK, se harán visible el resto de pestañas.
Si hay Paquetes asociados a la Operación, chequeamos la "caja" de Paquetes Aparecerá la ventana de "Paquetes" donde crearemos la información del mismo.
Si la Operación va a ser usada para "Reasignación" (re-cargos de reclamaciones a Externos ) modificaremos dentro de la pestaña "Reasignación", el Tipo de Reclamación, Tipo de Reasignación, Tipo de descuento o Código de Pago.
Si la Operación se utiliza para ciertas Variantes y Tiempos, seleccionamos "Variantes" seguido de Fichero > Nuevo > Variantes. Grabamos los detalles requeridos para la primera variante. Repetiremos el proceso para cada nueva variante.La Lista de las Variantes dentro de la pestaña de "Variantes" se puede abrir, modificar o borrar.
¿ Qué más se puede hacer?
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Configuración
La cabecera VST y Texto pueden estar en diferentes lenguajes dependiendo del Parámetro LNG 002.
El Parámetro PRC006 determina si el Factor Precio se visualiza o no, Si no, el Precio se recoge de la tabla de Mano de Obra basado en el Código de Clasificación.