¿ Por qué?:
Al recibir y empaquetar las Mercancías, se genera un informe con dicha información.Esto ocurre al procesar la Recepción de Mercancías DSP o Recepción Manual de Mercancías. Según el Tipo de Recepción, se generarán diferentes informes.. Hay pocas diferencias entre ellos. Ambos documentos estarán numerados y se enviarán al Sistema Financiero.
Procesando la opción de "Informe Transacciones Recepción de Mercancías", visualizaremos los Detalles por Número de Documento, después de haber impreso el Informe Original y ser enviado al Sistema.
Para generar este Informe podemos elegir por Número de Documento o por Rango de Fechas. Este informe es común para ambos Tipos de Recepción ( DSP y Manual ) .visualizánse claramente en la Cabecera del mismo, el Tipo de Mercancia.
Este informe faculta la posibilidad de visualizar las Transacciones por Documento o Fecha. Previamente habría sido necesario imprimir las Transacciones por Código Fuente o Tipo de Transacción sin ser enviadas al Sistema Financiero; situación que ahora SI existe y está solucionada.
Dónde:
Desde Proveedor. seleccionamos Proveedor > Informes > Informe Transacción Recepción de Mercancías..
Cómo Imprimir el Informe Transacción Recepción de Mercancías:
Se muestran 3 opciones de entrada de datosSon el Número Documento Stock (se imprime al generar el informe original y ser enviado al Sistema ), Fecha y Rango de Fechas. Se genera un informe para un único Documento de Stock o la lista de Recepciones por Fecha o Rango de Fechas.
Si queremos procesar esta opción por Número Documento de Stock, no es necesario grabar ninguna Fecha.
Nota! El Formato del Número de Documento es de 7 dígitos ajustado con Ceros a la izquierda. Ej: El Némero 1234 se visualiza como 0001234.
Si generamos el Informe por Fechas, debemos dejar en blanco el Número de Documento.En este caso, debemos grabar los Campos de Fecha en Formato y Rango correctos.
Seguidamente, pulsamos OK y se originará el Imforme.Se producirá un nuevo Informe en FusionSe genera el Informe, denominado THP721. Nos hemos de asegurar de crear, de forma correcta, los parámetros de dicho Informe.
Es un Informe Genérico con información de todos los datos pertenecientes a la Recepción Original.
La Cabecera, muestra la Información referida al Proveedor, Número de Orden y Número de Documento.(DSP o Manual).
Este Informe detalla los Repuestos, Cantidad Recibida, Stock antes y después de la Recepción, Precio de Compra, Coste de Recepción y Referencia del Cliente.Finalmente, se visualiza los Totales ( Por Orden y Final)
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