¿ Por qué.?
En una Orden de Taller a Clientes Externos, podemos elegir el Código de Pago Interno a utilizar.
Por ejemplo, una Orden Externa puede tener Operaciones/Repuestos que no sean facturados al Cliente. Se cargarán a una Cuenta Interna.
Dónde:
Desde Fichero Maestro Control, seleccionamos Ventas G.L.. Se visualiza ña ventana de G.L.
Cómo Configurar Transaciones Internas / Ordenes Externas:
El sistema, normalmente, requiere separar las Cuentas para distinguir los Trabajos Externos e Internos.Por ejemplo:
01 3 W 00 01 0 para Mano de Obra Externo y 01 3 B 00 01 0 para Repuestos Externos.
01 3 W 31 01 0 Mano de Obra Interno y 01 3 B 31 01 0 para Repuestos Internos.
Sin embargo, es muy probable que las Cuentas vinculadas a la configuración 01 3 W 31 y 01 3 B 31 deberían ser idénticas a las configuradas para 01 1 W 31 y 01 1 B 31.
Es decir, el Parámetro 910 205 permite redirigir Transacciones Internas dentro de Ordenes Externas al Código Interno correspondiente. Esto significa que los Tipos de Clientes Externos, tales como 01 3 W 31, 01 0 W 31 y 01 2 W 31 esten configurados.
Desde la ventana de Mantenimiento Parámetros, nos situamos en 910 205.
Para activar esta función, nos situamos en Fusion parámetro 310 205 para apuntar a un Código por defecto (Cash/Credit) para Transacciones Internas en Ordenes Externas. (e.g. lo configuramos a 1). Para desactivar este parámetro , le damos el valor *NONE
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