¿Por qué?
Un Término de Pago se registra en cada Factura y capacita al sistema a calcular la fecha de vencimiento para el pago de la Factura. En el Fichero de Clientes es posible asignar un Código de Término de Pago por defecto para cada Cliente.
Dónde:
Desde la vista de Fichero Maestro de Control, elegir Términos de Pago. Esto visualizará la ventana de Términos de Pago.
Cómo Añadir, Editar & Borrar Códigos de Términos de Pago:
En la ventana Términos de Pago, se pueden crear nuevos Códigos y abrir, visualizar, modificar y borrar Códigos existentes.
Para crear un nuevo Código elegir Archivo > Nuevo.Esto visualizará una ventana de Detalles de Términos de Pago.La bandera de fecha es o un '1' para representar la Fecha de Documento o un '2' para representar la Fecha de Período.
Por ejemplo, si el Código de Pago 123 es configurado con 'Días para Fecha de Vencimiento' de 30 y una bandera de Fecha de 1, la Fecha de Vencimiento será calculada como si fuese el Documento (Factura) más 30 días.
La visualización del campo Términos de Pago y la impresión de las Fechas de Vencimiento se controlan por parámetros.
Las entradas pendientes se aplican a la funcionalidad de Términos de Pago flexibles, que se usa en algunos Mercados y es controlada por el parámetro FPT001. Un Cliente puede acordar pagar un % de una Factura al Contado y diferir lo que queda un número de días acordado.El agente puede recuperar sus cargos por interés elevando los precios de Piezas y setrvicio usando el Porcentaje de elevación especificado aquí (% de Elevación de Piezas, % de Elevación de Servicio y % de Elevación de Piezas en Promoción).
La bandera de Límite de Crédito determina si el Límite de Crédito del Cliente se chequea antes de aplicar los cambios de elevación.
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Configuración:
La visualización del campo de Términos de Pago y la impresión de Fechas de Vencimiento en las Facturas se habilita/deshabilita por el parámetro de Fusion DPT 001.