¿ Por qué?:

La Facturación Varia permite a los Dealers lanzar Facturas y Abonos Externos de cualquier Material ajeno a los Módulos de Repuestos, Taller y Administración de Vehículos

Esta facultad es recomendable dentro de Fusion,para identificar claramente, el mayor número posible de Operaciones dentro del Negocio y del Sistema. El Proceso de Interfase contable es el mismo que el del resto de Módulos de Fusion El único enlace con el resto de Módulos de Fusión es que compartan el mismo Número de Cliente y ciertos Ficheros de Control.

Dónde:

Desde Pedidos de Repuestos o Pedidos de Taller, seleccionamos Acciones > Facturación Varia. Se visualiza lacorrespondiente ventana

Cómo Procesar Facturación Varia:

Esta ventana visualiza la lista con todas las Facturas y Abonos mantenidos actualmente en Fusion correspondientes a la Facturación VariaUn Abono Vario se identifica con el icono .

Pare crear una nueva Factura, seleccionamos Fichero > Nuevo Alternativamente, seleccionamos el icono "Nuevo"Así, sevisualiza la ventana de Creación Factura/Abono Facturación VariaGrabamos los datos requeridos y pulsamos OK (es necesario , para la Interfase Contable, grabar la información adicional, como por ejemplo el Número de Chassis ).

La ventana de detalles de Facturación Varia se visualiza posteriormente en la que podemos comprobar que Fusion hacompletado los datos del Cliente con la información recuperada del Fichero Maestro de Clientes.

Cómo Añadir Texto a Facturación Varia?:

Las Líneas y el Texto se adicionan a la Factura seleccionando Fichero > Nuevo > Detalle Texto. O seleccionando el icono "Nuevo" de la lista y Detalle TextoEs aconsejable Salvar y Cerrar cuando hayamos finalizado de añadir las Líneas del Texto.

Cómo Imprimir Facturas Varias:

Para Imprimir Facturas; la marcamos, botón derecho y seleccionamos Imprimir > Factura/Abono. Alternativamente, marcamos y seleccionamos Editar> Imprimir > Factura/Abono o Proforma. Las Facturas Proformas se pueden imprimir igualmente.Si tenemos disponoble la función Multi-Lenguaje, se visualizará dicha posibilidad para confirmarel lenguaje a imprimir.Por defecto el Lenguaje será el del Cliente . Si no lo tiene definido, se asume el del Dealer pudiendo ser modificado posteriormente. Al Imprimir una Factura, se presenta una Fecha de Entrega, la cual dependerá de requisitos legales del Mercado.

Configuración

El Parámetro INV170 controla si los datos de la Facturación Varia se graban en el Fichero de la Interfase Financiera. Si el Parámetro es negativo, la Fecha de la Factura asumirá la Fecha del Día de ProcesoSi el Parámetro es positivo, la Fecha de la Factura se modifica con la Fecha del Documento.