¿ Por qué?:

Cuando se vende un Repuesto, ya sea a Cliente Interno o Externo, se debe lanzar un Pedido para controlar la transacción. Al completar el Pedido, la modificación del stock se refleja en el Fichero Maestro y se inicia un Pedido a DSP para recibir el stock vendido.

Dónde:

Desde Pedido de Repuestos, seleccionamos Fichero > Nuevo > Pedidor o elegimos el botón Crear Pedido. . Se visualiza la ventana de Crear Pedido. Aquí, debemos grabar el Cliente, Recepcionista y Modo de Entrega antes de ir a la pantalla de Detalle del Pedido.

Desde Cliente, seleccionamos Cliente > Crear > Repuestos > Pedido o botón derecho y Crear > Repuestos > Pedidos. Se visualiza la ventana con el Número de Cliente seleccionado.

Cómo Crear Pedido de Repuestos:

Dentro de la pantalla de Detalles del Pedido, veremos distintas pestañas para controlar la información del Cliente.Al cambiar el campo "Forma de Pago" de No Efectivo a Efectivo,( dependiendo del valor de los parámetros MTD001, MTD002, y MTD003), modificarán el campo de Valor de la Factura, Forma de Impresión y Forma de Pago Estos parámetros, por defecto deben estar grabados en blanco, y elegir nosotros la combinación válida para cada caso.

Desde la ventana de Detalles del Pedido, empezaremos a grabar los Repuestos al Pedido introduciendo el Número de Referencia o buscándola en el Maestro. Una vez grabada la cantidad, pulsamos "Añadir". Chequeamos la línea del Repuesto a introducir en el Pedido, y pulsamos OK si son correctos. Visualizaremos el Repuesto introducido en la ventana de Detalle del Pedido.Se pueden adicionar todos los Repuestos requeridos para el Pedido.

En cualquier momento podemos seleccionar el botón de Guardar y Cerrar el Pedido. Mientras el Pedido se mantiene en estado 'Abierto' podemos modificar la cantidad del Repuesto ya añadido y adicionar más Referencias.

¿ Qué más se puede hacer.?

Cambio Cliente en una Orden de Reparación o Presupuesto.

Completar la Orden y Facturar, ver Facturar enlPedido/Orden.

Impresión y Re-Impresión Albarán Salida.

Borrar Repuestos de una Orden..

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Facturación Batch.

Cancelar o Borrar Orden de Reparación.

Crear Orden Reparación.

Configuración

Si el Parámetro IFC001 es POS (Cargo Facturación) se visualizarán los campos ‘Cod. Cargo Factura’ y ‘Cod. IVA Cargo Factura' en la cabecera del Pedido. Asi, podemos añadir un Cargo al Pedido automaticamente desde el Fichero de Clientes.El Cargo a la Factura puede ser modificado antes de facturar el Pedido