¿ Por qué?:
Se debe crear una Orden para cualquier trabajo realizado a un Vehículo dentro del Taller.Se deben incluir en la Orden los Repuestos requeridos para la Reparación. El sistema utiliza estas Ordenes para planificar el trabajo de los Mecánicos y asegurarse del correcto uso y potencial del Taller.
Se debe grabar, igualmente el tiempo necesitado por los Mecánicos en cada trabajo.. Una vez completado el trabajo, la Orden puede ser facturada para originar la Factura o la Reclamación.
Dónde:
Desde Orden de Taller, seleccionamos Fichero > Nuevo > Orden o seleccionamos el botón Crear Orden 
. Se visualiza la ventana de Crear OrdenAquí, grabaremos los detalles del Vehículo antes de acceder a la pantalla de detalles de la Orden.
Desde Cliente, seleccionamos Cliente > Crear > Orden de Taller. Se visualiza la correspondiente ventana.
Cómo Crear Orden de Taller:
Se deben grabar los detalles del Vehículo y Cliente en la pantalla de Crear Orden. Si el Vehículo es nuevo en el Dealer, bajaremos la información del mismo desde el Sistema Central (VDA).Alternativamente, podemos clasificar al Vehículo como "Vehículo de Paso" grabando la mínima información requerida.Si hay más información requerida, se debe grabar manualmente dentro de los datos del Vehículo..
Al completarse los detalles de la Cabecera de la Orden, podemos acceder a los detalles de la misma. Al pulsar OK en la ventana de Crear Orden, el sistema visualiza un mensaje informando de la exitencia de más Ordenes Abiertas para este Vehículo en el caso de existir.
La pantalla de Detalles de la Orden está dividida en 3 partes. En la parte superior, se visualiza los detalles del Cliente y Vehículo con diferentes pestañas posibles conteniendo más información.
Al cambiar la Forma de Pago de No Efectivo a Efectivo, dependiendo de ciertos parámetros (MTD001, MTD002, y MTD003), se configurarán automaticamente ciertos valores de la Orden; como por ejemplo, Método de Impresión, Término de Pago...etc.Estos parámetros deben estar configurados a blanco , para poder nosotros introducir los datos reales de la Orden relacionados con el Cliente y Vehículo.
En la parte central de la pantalla aparecen 3 pestañas para introducir: "Texto", "Operación" y "Repuesto".
En la parte inferior, se visualizan los datos previamente introducidos en la Orden.
¿ Qué más se puede hacer.?
Adicionar Operación a Orden de Taller.
Adición Repuestos a Orden de Taller.
Impresión y Re-Impresión Albarán Salida.
Cambio Cliente en una Orden de Taller o Presupuesto..
Cancelar o Borrar la Orden de Taller.
Ver/Completar/Facturar la Orden..
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Fusionar Presupuesto a Orden de Taller, ver Presupuesto.
Convertit Orden a Reclamación..
UCHP.
Tiempos en la Orden de Taller.
Notas del Vehículo, Notas del Cliente y Notas de la Orden & Comentarios.
Configuración:
Se puede crear una Orden copiando una ya existente. Botón derecho sobre la Orden y seleccionamos ‘Copiar a’.
Si el parámetro ACD001 está POS (Número Cliente Asociados), se visualiza un nuevo campo: ‘Cliente Factura’ en cual nos permite crear la Orden contra cualquier número de Cliente Asociado.
Si PRC006 ( Matriz Precio Mano de Obra) está activo, aparecerá una nueva lista sobre la Tabla de Clientes, que nos permitirá utilizar una Tabla de Precios más que un Factor de Precios.
Si el parámetro IFC001 está activo (cargo de Factura) se visualizarán los campos ‘Código Cargo Factura’ y ‘Código Cargo IVA Factura’ en la cabecera. Esto permitirá adicionar un Cargo para adicionarlo automaticamente a los datos del Cliente. El Cargo de Factura puede ser modificado o borrado antes de Facturar la Orden.