¿ Por qué?:
En algunos Mercados, al Cliente se le carga ciertos gastos administrativos por cada Factura, tanto de Repuestos como de Taller.El propósito en GDS Fusion es cargar ciertos importes administrativos, automaticamente; tanto por Repuestos como Taller
Estos cargos de administración de Factura se vuelcan, por defecto, en las nuevas Ordenes con un Cargo controlado en el Fichero de Clientes.El Usuario puede revisar y modificar estos cargos dentro de la Orden.
Dónde:
Mantenimiento Códigos Cargo de Factura se controla en la Tabla ubicada en el Maestro de Control ( Cargo Factura ) Cada Código tiene su Descripción e Importe.
Si el Parámetro IFC001 es positvo, estos Cargos de Factura se visualizan en el Mantenimiento de Clientes, en la pestaña de "Ventas".
Los Cargos de Factura e IVA, estan incluidos en la Orden de Taller y en la Cabecera del Presupuesto en la pestaña de "Cliente".
Los Cargos de Factura e IVA estan incluidos en el Pedido de Repuestos y en la Cabecera del Presupuesto en la pestaña de "Envío y Costes".
Las Ordenes de Taller y Presupuestos incluyen el Importe de Cargo de Factura en ‘Otras Ventas' en la pantalla de Consulta Beneficio Bruto.
El Importe de Cargo de Factura está incluido en 'Otras Ventas' en la pantalla de Resumen Orden de Taller.
Nota! El Cargo se almacena en los Costes Extras de la Cabecera de la Orden, o en el Pedido de Repuestos.Si tenemos configurada esta opción de Cargo de Factura, los Costes Extras no se pueden usar.Si no está configurado, el Cargo de Factura mostrado en las pantallas previas, se cargarán en el campo’Costes Extras'
Las Ordenes con valor Cero o sólo con lineas Internas, no incluyen un Cargo de Factura automático.
Si creamos un Abono mediante una Copia de una Orden, el Cargo de Factura se copiará directamente al Abono.Si lanzamos un Abono de cualquier otra forma, los Cargos no se copiarán.
Para Facturas Colectivas, los Cargos sólo se aplican a una única Factura, incluso en el caso de que estuvieran incluidas varias Ordenes.El Cargo aplicado a la primera Orden, es el aplicado a la Factura.
Si una Orden de Taller está dividida entre varios Clientes, el Cargo se aplicará a la Factura del Primer Cliente de forma automática.Asimismo, las Facturas siguientes tienen un Cargo, aplicado automaticamente ; usando el Cargo por Defecto el cual está definido en cada Cliente del Fichero Maestro. El Cargo de Factura para Clientes Secundarios, no se puede modificar ni borrar.
La Factura del Cliente en una Orden de Seguros debido a cualquier exceso, mejora o impuesto, se reparte entre la Compañía de Seguros y el Cliente.Sila Cabecera de la Orden mantiene un Cargo de Factura, éste será abonado por la Compañía de Seguros.La Factura del Cliente no incluye ningún Cargo de Factura separado.
Parámetros:
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Nombre del Parámetro |
Propuesta/Descripción |
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CUS 018 |
Cargo de Factura ( por defecto ) en la creación del Cliente.Valor por defecto = 0. Valores posibles 0 – 9 (1 alfabético) |
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IFC 001 |
Activación Cargo de FacturaValor por defecto = *LIKE(NEG001). Valores posibles *LIKE(POS001) / *LIKE(NEG001). |
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MTD 001 |
El valor 0 se usa para Clientes Contado.Por defecto el valor es *blancoValores posibles son 0 – 9 (1 alfabético) |
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910 151 |
THF152 Fichero Cargo ExtraValor por defecto = WXTRA. (7 alfabético) |
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910 152 |
FUTRAT TallerCoste ExtraValor por defecto = WXTRA. (8 alfabético) |
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